| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1532401126 |
| Interné číslo | 39/2024 |
| Predmet | Zber a odvoz KO+BRO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 08-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 05-04-2024 |
| Dátum úhrady | 08-04-2024 |
| Dátum evidencie | 08-04-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-03-2024 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 00329711, Adresa: Úhorná 29, Mesto: Smolník, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
| Suma s DPH | 534.91 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |
