Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8334510619 |
Interné číslo | 90/2023 |
Predmet | Hlasové služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 11-09-2023 |
Dátum vystavenia | 01-09-2023 |
Dátum úhrady | 11-09-2023 |
Dátum evidencie | 11-09-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 31-08-2023 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 00329711, Adresa: Úhorná 29, Mesto: Smolník, PSČ: 05566 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: Bratislava, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 24.54 |
Mena | € |
Prílohy |
902023.jpeg |