Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2302778 |
Interné číslo | 49/2023 |
Predmet | vrecia na odpad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-05-2023 |
Dátum vystavenia | 24-05-2023 |
Dátum úhrady | 25-05-2023 |
Dátum evidencie | 25-05-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 24-05-2023 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Kupujúci
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Predavajúci : MEVA-SK s.r.o., IČO: 31681051, Adresa: Krátka 574, Mesto: Brzotín časť Bak, PSČ: 04951 |
Suma s DPH | 68.88 |
Mena | € |
Prílohy |
492023.jpeg |