| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 323104007 |
| Interné číslo | 40/2023 |
| Predmet | kamená drť,fólia,drenáž,dovoz |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 02-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2023 |
| Dátum úhrady | 02-05-2023 |
| Dátum evidencie | 02-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-04-2023 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., IČO: 36187224, Adresa: Floriánska 16, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 329.57 |
| Mena | € |
| Prílohy |
402023.jpeg |
