Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1012324238 |
Interné číslo | 22/2023 |
Predmet | Dodávka elektriny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
Dátum úhrady | 06-03-2023 |
Dátum evidencie | 06-03-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 31-03-2023 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 92101 |
Suma s DPH | 341.88 |
Mena | € |
Prílohy |
222023.jpeg |