Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8320336638 |
Interné číslo | 115/2022 |
Predmet | Hlasové služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-01-2023 |
Dátum vystavenia | 01-01-2023 |
Dátum úhrady | 10-01-2023 |
Dátum evidencie | 10-01-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 31-12-2022 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: Bratislava, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 22.99 |
Mena | € |
Prílohy |
1152022.jpeg |