| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1220017 |
| Interné číslo | 88/2022 |
| Predmet | Nakladanie kontajnerov VO a DSO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 18-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 10-10-2022 |
| Dátum úhrady | 18-10-2022 |
| Dátum evidencie | 18-10-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 21-09-2022 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Franko Štefan, IČO: 32367902, Adresa: Smolník 434, Mesto: Smolník , PSČ: 05566 |
| Suma s DPH | 84 |
| Mena | € |
| Prílohy |
882022.jpeg |
