Faktúry
| Číslo | 323104007 |
| Interné číslo | 40/2023 |
| Predmet | kamená drť,fólia,drenáž,dovoz |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 02-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2023 |
| Dátum úhrady | 02-05-2023 |
| Dátum evidencie | 02-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-04-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., IČO: 36187224, Adresa: Floriánska 16, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 329.57 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
402023.jpeg |
Archív faktúr
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
- Faktúra 1/2011 292.9 kb
- Faktúra 2/2011 360.42 kb
- Faktúra 3/2011 341.03 kb
- Faktúra 4/2011 343.64 kb
- Faktúra 5/2011 321.31 kb
- Faktúra 6/2011 327.5 kb
- Faktúra 8/2011 315.47 kb
- Faktúra 9/2011 315.47 kb
- Faktúra 10/2011 0 b
- Faktúra 11/2011 279.96 kb
- Faktúra 12/2011 335.59 kb
- Faktúra 13/2011 325.55 kb
- Faktúra 14/2011 282.79 kb
- Faktúra 15/2011 307.09 kb
- Faktúra 16/2011 348.33 kb
- Faktúra 17/2011 160.2 kb
- Faktúra 18/2011 333.19 kb
- Faktúra 19/2011 298.76 kb
- 1/2012 233.67 kb
- 2/2012. 223.25 kb
- 3/2012 236.32 kb
- 4/2012 257.81 kb
