| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8320336638 |
| Interné číslo | 115/2022 |
| Predmet | Hlasové služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-01-2023 |
| Dátum úhrady | 10-01-2023 |
| Dátum evidencie | 10-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2022 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: Bratislava, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 22.99 |
| Mena | € |
| Prílohy |
1152022.jpeg |
