Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 6239906094 |
Interné číslo | 47/2023 |
Predmet | pracovné oblečenie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 23-05-2023 |
Dátum vystavenia | 17-05-2023 |
Dátum úhrady | 17-05-2023 |
Dátum evidencie | 23-05-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 17-05-2023 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : ARDON SAFETY s.r.o., IČO: 25852141, Adresa: Tržní 2902/14, Mesto: Přerov I - Město, PSČ: 750 02 |
Suma s DPH | 161.6 |
Mena | € |
Prílohy |
472023_1.jpeg 472023_2.jpeg |