Faktúry
| Číslo | 23002837 |
| Interné číslo | 19/2023 |
| Predmet | Baterka čelovka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 23-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 22-02-2023 |
| Dátum úhrady | 21-02-2023 |
| Dátum evidencie | 22-02-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 21-02-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Kupujúci
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Predavajúci : SHADOW Slovakia s.r.o., IČO: 50231111, Adresa: Cabajská 42, Mesto: Nitra, PSČ: 949 01 |
| Suma s DPH | 89.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
192023.jpeg |
Archív faktúr
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
- Faktúra 1/2011 292.9 kb
- Faktúra 2/2011 360.42 kb
- Faktúra 3/2011 341.03 kb
- Faktúra 4/2011 343.64 kb
- Faktúra 5/2011 321.31 kb
- Faktúra 6/2011 327.5 kb
- Faktúra 8/2011 315.47 kb
- Faktúra 9/2011 315.47 kb
- Faktúra 10/2011 0 b
- Faktúra 11/2011 279.96 kb
- Faktúra 12/2011 335.59 kb
- Faktúra 13/2011 325.55 kb
- Faktúra 14/2011 282.79 kb
- Faktúra 15/2011 307.09 kb
- Faktúra 16/2011 348.33 kb
- Faktúra 17/2011 160.2 kb
- Faktúra 18/2011 333.19 kb
- Faktúra 19/2011 298.76 kb
- 1/2012 233.67 kb
- 2/2012. 223.25 kb
- 3/2012 236.32 kb
- 4/2012 257.81 kb
