| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1532205198 |
| Interné číslo | 114/2022 |
| Predmet | Zber a odvoz KO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 09-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 03-01-2023 |
| Dátum úhrady | 09-01-2023 |
| Dátum evidencie | 09-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2022 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
| Suma s DPH | 225.59 |
| Mena | € |
| Prílohy |
1142022.jpeg |
