| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2221102779 |
| Interné číslo | 24/2022 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 18-03-2022 |
| Dátum vystavenia | 16-03-2022 |
| Dátum úhrady | 18-03-2022 |
| Dátum evidencie | 18-03-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 16-03-2022 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : SOZA, IČO: 00178454, Adresa: Rastislavova 3, Mesto: Bratislava, PSČ: 82108 |
| Suma s DPH | 14.28 |
| Mena | € |
| Prílohy |
Sken_20220318.png |
