Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1032105296 |
Interné číslo | 104/2021 |
Predmet | Vývoz VO a DSO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-12-2021 |
Dátum zverejnenia | 09-12-2021 |
Dátum vystavenia | 06-12-2021 |
Dátum úhrady | 09-12-2021 |
Dátum evidencie | 08-12-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 25-11-2021 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
Suma s DPH | 1181.45 |
Mena | € |
Prílohy |
1042021 1.png 1042021 2.png |