Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1032102928 |
Interné číslo | 55/2021 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 12-07-2021 |
Dátum vystavenia | 08-07-2021 |
Dátum úhrady | 12-07-2021 |
Dátum evidencie | 12-07-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 30-06-2021 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
Suma s DPH | 505.72 |
Mena | € |
Prílohy |
552021.png |