| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1012143470 |
| Interné číslo | 53/2021 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-07-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-07-2021 |
| Dátum vystavenia | 25-06-2021 |
| Dátum úhrady | 07-07-2021 |
| Dátum evidencie | 06-07-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-07-2021 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 92101 |
| Suma s DPH* | 148 |
| Mena | € |
| Prílohy |
532021 2.png 532021 1.png |
