| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1032100543 |
| Interné číslo | 19/2021 |
| Predmet | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 04-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 26-02-2021 |
| Dátum úhrady | 04-03-2021 |
| Dátum evidencie | 03-03-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 26-02-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1/GL/2007 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
| Suma s DPH | 203.32 |
| Mena | € |
| Prílohy |
192021 1.png |
