| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1032104099 |
| Interné číslo | 79/2021 |
| Predmet | Vývoz VO a DSO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 05-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2021 |
| Dátum úhrady | 04-10-2021 |
| Dátum evidencie | 04-10-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 30-09-2021 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
| Suma s DPH | 660.03 |
| Mena | € |
| Prílohy |
792021 2.png 792021 1.png |
