| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240100003 |
| Interné číslo | 20/2024 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 28-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 26-02-2024 |
| Dátum úhrady | 28-02-2024 |
| Dátum evidencie | 28-02-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 26-02-2024 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 00329711, Adresa: Úhorná 29, Mesto: Smolník, PSČ: 05566 Dodávateľ : Arch-01, s.r.o., IČO: 47613556, Adresa: Železničná 420/28, Mesto: Spišské Vlachy, PSČ: 053 61 |
| Suma s DPH | 2760 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |
